宜春市商务局

首页 >> 信息公开 >> 财政预决算 字号:        
 
宜春市商务局2018年预算公开
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:
发布日期:2018-02-01
  公开时限:
公开范围:
信息索取号:
  责任部门:
 
 

宜春市商务

2018年部门预算公开说明

 

   

  第一部分 宜春市商务局概况

       一、市商务局主要职责

       二、市商务局基本情况

  第二部分 宜春市商务局2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

       二、2018三公经费预算情况说明

  第三部分 宜春市商务局2018年部门预算表

            一、 收支预算总表

            二、 部门收入总表

            三、 部门支出总表

            四、 财政拨款收支总表

            五、 一般公共预算支出表

            六、 一般公共预算基本支出表

            七、 一般公共预算三公经费支出表

            八、 政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 宜春市商务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省对外贸易、对外经济合作、利用外资和口岸工作的各项法律法规、方针政策;起草全市对外贸易、对外经济合作、招商引资和口岸管理的有关政策措施,并组织实施。

2、在全市经济和社会发展总体规划的框架内,拟订全市对外贸易、对外经济合作和口岸开放的发展战略及规划,并组织实施。

3、拟订年度商务运行调控目标和措施,统计、分析商务数据,发布重要商务信息;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题,并组织实施。

4、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设;负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作;负责管理机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作;负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

5、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

6、负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保证措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

7、负责利用外资和引进市外资金工作;负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作,依法核准外商投资项目额合同章程和法律特别规定的重大变更事项;依法监督查检外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题,为来宜投资者及在宜投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

8、参与区域经济合作的组织协调工作;负责对外经济合作工作,依法核准并推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外);指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等工作;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责归口管理对外援助、接受国际多边无偿援助及赠款;负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

9、负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作;负责航空、水运、铁路、公路口岸(含作业区、特殊监管区等)的申报、建设和管理,开辟铁海联运、公路口岸运输通道、水运航线通道;协调相关部门之间的口岸事务,推进口岸区域“大通关”建设。

10、按规定对企业外经贸经营权和国际货运代理资格进行初审及申报,管理外商驻我市代表机构、外省驻我市外经贸办事机构;宏观指导我市各种外经贸交易会、展销会、洽谈会和大型招商引资活动,研究拟订举办上述活动的具体实施方法。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市商务局本级。

本部门核定编制人数37人,其中行政编制34人,工勤编制3人;2018年年初实有在编人数35人,其中行政人员35人;另有离休人员7人,退休人员47人,遗属补助人员2人,合计实有人数91人。按“三定”方案,设有秘书科、综合科、财务科、对外贸易管理科、内资管理科、外资管理科、对外经济合作管理科、口岸管理科8个职能科室。

商务局管理的本部门预算经费范围包括:工资福利支出、一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出、招商引资专项经费等

 

第二部分 宜春市商务局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年市商务局收入预算总额为1200.97万元,其中:财政拨款收入743.19万元,占收入预算总额的61.88%,较上年增长42.92% ,主要是由于增加了综治、绩效奖励预算及招商引资项目经费预算;上年结转457.78万元(含外经贸发展扶持资金296.98万元、招商引资项目结余39.69万元,企业改制资金121.11万元),占收入预算总额的38.12%,较上年的15.27万元增加了442.51万元,主要原因是上年度未将上年结转全部纳入预算,2018年将上年结转全部纳入预算。

(二)部门预算支出情况

2018年市商务局支出预算总额为1200.97万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出623.19万元,占支出预算总额的51.89%,较上年增长24.63%,主要是由于增加了综治、绩效奖励预算,包括工资福利支出437.8万元,商品服务支出59.74万元,对个人和家庭补助支出125.65万元;项目支出577.78万元,占支出预算总额的48.11%,较上年35.27万元增加了542.51万元,主要是上年度未将上年项目资金结转纳入预算,2018年将上年结转全部纳入预算,其中保障运转类项目支出456.67万元,补贴补助类项目支出121.11万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出967.15万元,占支出预算总额的80.53%,较上年增长168.73%,主要是因为增加了商贸事务等公共服务支出预算;社会保障和就业支出205.58万元,占支出预算总额的17.12%,较上年增长40.85%,主要是增加了离退休人员综治奖励预算;住房保障支出28.24万元,占支出预算总额的2.35%,较上年下降4.04%,主要是在职人员转退休,人员减少。                                          

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出437.8万元,占基本支出预算的70.25%;商品和服务支出59.74万元,占基本支出预算的9.59%;对个人和家庭的补助125.65万元,占基本支出预算的20.16%。

(三)财政拨款支出安排情况

2018年市商务局财政拨款支出预算743.19万元,占支出预算总额的61.88%。财政拨款支出的安排情况是:工资福利支出437.8万元,占财政拨款支出的58.91%;商品和服务支出59.74万元,占财政拨款预算的8.04%;对个人和家庭的补助125.65万元,占财政拨款预算的16.91%;项目支出120万元,占财政拨款支出的16.14%。

(四)政府性基金情况

本部门说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行公用经费预算合计59.74万元,其中包括:办公费2.52万元,水电费2.21万元,邮电费2.94万元,差旅费9.1万元,会议费1.51万元,劳务费0.04万元,物业管理费0.25万元,一般维修费0.6万元,培训费0.77万元,公务接待费2.28万元,福利费4.03万元,工会经费1.79万元,离休人员公用支出0.56万元,退休人员公用支出1万元,特需经费0.7万元,其他交通费用29.44万元。上年机关运行公用经费预算69.86万元,较上年减少14.49%。主要是人员减少,公用经费随之减少。

(六)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额26.56万元,较上年预算15.27万元增加了11.29万元。其中用于政府采购货物预算8.56万元,政府采购服务预算18万元,未安排工程预算。主要通过政府集中采购方式采购台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、办公家具、宣传册印刷等货物,编制2018年产业招商宣传片,编印2018年重大项目招商项目册。

(七)国有资产占有使用说明

2018年局国有资产总额1110.68万元,其中①流动资产1090.84万元(货币资金738.39万元、其他应收款352.45万元);②固定资产19.84万元(含通用设备及家具用具);上述资产都在正常使用,未出现闲置、报废情况。

(八)重点项目预算绩效目标

纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有1个:2018年赣港经贸合作活动专项50万元。根据历年江西省政府办公厅组织参加赣港经贸合作活动总体方案及宜春市市委、市政府主要领导批示,预计在2018年5月中旬成立宜春代表分团,由宜春市商务局牵头负责,各相关部门和县市(区)政府配合,负责赣港活动的筹划与组织,工作经费的预算与安排,确定项目专项资金50万元。充分利用“赣港经贸合作活动”平台,大力宣传我市经济社会发展主要成就和投资环境、投资机遇及重点发展产业;举办“江西省宜春市(香港)生态招商推介会”,推介、签约一批重大产业项目;走访、会见香港知名人士和重点项目客商,扩大招商引资成效。本项目严格按照财政相关制度执行,包括建立宜春市代表分团小组讨论制度、会议制度,专项资金使用管理制度;项目有关文件及资料及时归档保管。宜春市商务局属于财政全额拨款行政单位,严格执行市财政局市本级部门预算,项目经费由市财政预算科与工贸科按实际情况拨付使用,会议费、差旅费等各项据实开支,使用支出事项领导审批制度。项目经费开支有经手人、财务审批、局领导审批,从专项经费中列支,做到专款专用,绩效评价覆盖率达到100%

二、2018三公经费预算情况说明

2018年“三公经费”安排75万元,其中因公出国(境)费用20万元,公务接待费55万元,与上年持平,无增减变化。公务接待预算厉行节约,按财政预算要求,每年实际支出只减不增。公务用车运行维护费0万元,我局已进行公车改革,取消了公务用车使用和运行。

 

第三部分 宜春市商务局2018年部门预算表

(见附件)

第四部分   名词解释

1.行政运行:反映市商务局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2. 其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

3.住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.项目招商:是指招商组织通过举办各种类型的会议,向外界介绍、宣传、推广自身的投资环境、招商项目,促进沟通,厂建联系,以吸引客商前来投资的一种招商引资活动。

5.预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

  相关附件:宜春市商务局 2018年预算公开表.xls
 
主办:宜春市人民政府 承办:宜春市人民政府办公室
技术支持:宜春市信息化工作办公室 版权所有:中国宜春政府网 赣ICP备06000141号